网站公告
微信公众号

孔子研究院是唯一经国务院(国办函〔1996〕66号)批准设立的儒学研究专门机构,副厅级建制;由两院院士、清华大学教授吴良镛先生主持设计,占地150亩,建筑面积46000平方米;内设学术研究部、信息联络部、学术交流部     [ 更多 ]

您现在的位置 : > 网站公告 >
2019年孔子研究院预算
发布日期: 2019-03-11 浏览次数:177 来源:孔子研究院 作者:孔子研究院
第一部分
 
       部门概况
       一、主要职能
       1、开展孔子及儒学学术研究,推动世界儒学发展。
       2、开展对外学术和文化交流,促进不同文明对话。
       3、收集儒学研究成果、建设建立世界儒学研究交流中心。
       4、承担相关历史文物、文献典籍的收藏和管理、展示职责。
       二、部门预算单位构成
       孔子研究院本级预算,属事业单位预算。

第二部分
 
       2019年部门预算表
       表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           
       表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)
       表3. 2019年收入预算表
       表4. 2019年支出预算表
       表5. 2019财政拨款收支预算表
       表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
       表7. 2019年政府性基金支出预算表
       表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
       表9.2019年政府性基金安排的基本支出预算表
       表10.2019年政府采购预算表                                                                         
       表11.2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
       表12.2019年预算政府经济分类科目表
       (详表附后)

第三部分
 
       2019年部门预算情况和重要事项说明
       一、2019年部门预算情况说明
       (一)收支预算总体情况
       2019年收入预算为 1971.8  万元,其中:财政拨款或补助收入 1489.27  万元,财政专户管理资金 0  万元,上年结转  482.53 万元。
       2019年支出预算为  1971.8 万元,其中:基本支出1037.27万元,项目支出934.53万元
       (二)财政拨款收支情况
       2019年当年财政拨款收入预算为 1489.27  万元,其中:一般公共预算拨款1489.27  万元,上级转移支付  0 万元。
       2019年财政拨款支出预算为1489.27况如下:
       1、一般公共服务(类)支出101.03万元。
       2、社会保障和就业(类)支出936.24万元
       3、项目支出452万元
       (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
       2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1489.27万元,比上年增长23  %,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:
       1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  101.03  万元,主要用于日常运行。
       2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出  8.52   万元,主要用于退休职工的退休费。
       (四)政府性基金支出预算情况
       本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
       (五)财政拨款安排的基本支出情况
       2019年财政拨款安排的基本支出预算1037.27万元其中:
       人员经费927.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
       日常公用经费101.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
       二、重要事项说明
       (一)政府采购情况
       2019年政府采购预算120.68万元,其中:财政拨款安排120.68万元,财政户管理资金安排   0 万元,其他自有资金安排 0  万元,上年结转资金安排  0  万元。
       (二)财政拨款安排的“三公”经费情况
       2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共  15 万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置及运行费 12 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费12 万元),公务接待费 3  万元。
       2019年“三公”经费预算比2018年减少6.62万元,其中:、公务用车购置及运行费减少9.62万元公务接待费减少2   万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是无出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。
       (三)机关运行经费情况说明
        无
       (四)国有资产占有使用情况
       截至 2018年 10月 31日,我单位共有车辆  6 辆;单位价值 100万元以上大型设备   (台、件、套),价值    万元,主要是     等。
       (五)绩效目标设置情况
       2019年,我算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
       2019年XX单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款    万元。
       (六)政府预算支出经济分类有关情况
       2019年,我单位支出    万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出    万元,机关商品和服务支出    万元····。

第四部分
 
       名词解释
       一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
       二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
       三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
       四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
       五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
       六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
       八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
       十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
       十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
       十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
       十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。