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孔子研究院是唯一经国务院(国办函〔1996〕66号)批准设立的儒学研究专门机构,副厅级建制,编制117人;地面建筑物由两院院士、清华大学教授吴良镛先生主持设计,占地150亩,建筑面积46000平方米;内设学术研究部、信     [ 更多 ]

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2018年孔子研究院预算
发布日期: 2018-02-24 浏览次数:193 来源:孔子研究院 作者:孔子研究院
       第一部分 部门概况
       一、主要职能
       (1)开展孔子及儒学学术研究,推动世界儒学发展。
       (2)开展对外学术和文化交流,促进不同文明对话。
       (3)收集儒学研究成果、建设建立世界儒学研究交流中心。
       (4)承担相关历史文物、文献典籍的收藏和管理、展示职责。
       二、部门预算单位构成
       孔子研究院本级预算,属事业单位预算。
 

       第二部分 2018年部门预算表
       表1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           
       表2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)
       表3. 2018年收入预算表
       表4. 2018年支出预算表
       表5. 201财政拨款收支预算表
       表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
       表7. 2018年政府性基金支出预算表
       表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
       表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表
       表10.2018年政府采购预算表                                                                        
       表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
       (详表附后)

       第三部分  2018年部门预算情况和重要事项说明
       一、2018年部门预算情况说明
       (一)收支预算总体情况
       2018年收入预算为 2255.97  万元,其中:财政拨款 1210.63  万元,上年结转  1045.34 万元。
       2018年支出预算为   2255.97万元,其中:基本支出   1000.63万元,项目支出1255.34   万元。
       (二)财政拨款收支情况
       2018年当年财政拨款收入预算为 1210.63  万元,其中:一般公共预算拨款1210.63   万元
       2018年财政拨款支出预算为1210.63 万元,具体情况如下:
       1、一般公共服务(类)支出  100.33  万元。
       2、社会保障和就业(类)支出 900.3   万元。
       3、项目支出210万元。
       (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
       2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 1210.63   万元,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:
       1、一般公共服务(类)支出  100.33  万元,主要用于日常公务开支。
       2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出  900.3   万元,主要用于职工工资及各项社会保障。
       (四)政府性基金支出预算情况
       本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
       (五)财政拨款安排的基本支出情况
       2018财政拨款安排的基本支出预算 1000.63  万元,其中:
       人员经费  900.3  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
       日常公用经费100.33 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
       二、重要事项说明
       (一)政府采购情况
       2018年无政府采购预算
       (二)财政拨款安排的“三公”经费情况
       2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共  26.62   万元,其中:公务用车购置及运行费  21.62  万元,公务接待费 5万元。
       2018年“三公”经费预算比2017年增加1.04    万元,其中:公务用车运行费增加  1.62 万元、公务接待费与2017年基本持平。因公出国(境)费减少0.58万元,主要原因是无出国计划。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是车辆年限长,零部件老化。
 

       (四)国有资产占有使用情况
       截至 2017年 10月 31日,预算单位共有车辆  6  辆
       (五)绩效目标设置情况
       2018年,我单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
       (六)政府预算支出经济分类有关情况
       2018年,我单位支出  1615.83  万元,按政府预算支出经济分类科目区分:工资福利支出 880.16   万元,商品和服务支出  735.67  万元。
2018年度预算