孔子研究院部门2017年度部门决算

一、部门基本情况

    1.部门职责。

    （1）开展孔子及儒学学术研究，推动世界儒学研究发展。

    （2）开展对外学术和文化交流，促进不同文明对话。

    （3）承担“世界儒学大会”秘书处的职责，处理闭会期间的日常事务。

    （4）承担“孔子文化奖”的评选、颁奖职责。

    （5）收集儒学研究成果、信息，建设国际儒学研究交流中心。

    （6）承担相关历史文物、文献典籍的收藏和管理、展示职责。

    2.机构设置。

    孔子研究院内设办公室、学术交流部、学术研究部、信息联络部、收藏展览部、安全保卫部6个机构。

    3.单位构成

    孔子研究院院本级。

    二、公开表格

    1.《收入支出决算总表》

    2.《收入决算表》

    3.《支出决算表》。

    4.《财政拨款收入支出决算总表》

    5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

    三、预算执行情况分析

    （一）总体情况

    2017年度本部门决算收入1,723.21万元，比上年增加（减少）-621.88万元，增长（降低）-26.52%，主要原因为减少了项目建设经费的拨款。与2017年度部门预算收入1,768.62万元相比，多收（少收）-45.41万元，主要原因为减少了泰山学者专项经费的收入。

    2017年度本部门决算支出2,742.32万元，比上年增加（减少）1,015.19万元，增长（降低）58.78 %，主要原因为增加了体验基地项目支出。与2017年度部门预算支出2,924.04万元相比，多支（少支）-181.72万元，主要原因为减少了维修经费的支出。

    2017年度本部门决算财政拨款支出2,702.56万元，比上年增加（减少）1,151.33万元，增长（降低）72.37%，主要原因为增加了孔子学院总部体验基地专项经费的支出。与2017年度部门预算支出1,768.62万元相比，多支（少支）-677.24万元。

    （二）“三公”经费支出情况

     2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 19.52万元，比上年增加（减少）-2.55万元，增长（降低）-11.56%。其中：

     1.因公出国（境）费0.00万元，比上年增加（减少）-0.58万元，增长（降低）-100.00 %，主要原因为：……。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。

     2.公务用车购置及运行费 19.42万元，比上年增加（减少）-0.55万元，增长（降低）-2.77 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

     （1）公务用车购置费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因为：……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

     （2）公务用车运行维护费19.42万元，比上年增加（减少）-0.55万元，增长（降低）-2.77%，主要原因为严格执行中央八项规定，严格公务用车使用及经费开支审批程序。公务车用途为一般公务用车。。

     截至2017年底，本部门公务用车保有量为6辆。

     3.公务接待费0.10万元，比上年增加（减少）-1.42万元，增长（降低）-93.30%，主要原因为执行国内公务接待管理规定，无公函的一律不予接待。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

    （三）机关运行经费支出情况。

     2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00 %。主要原因为：……。

    （四）政府采购支出情况

     2017年本部门政府采购支出总额   万元，其中：政府采购货物支出   万元，占支出总额的   %；政府采购工程支出   万元，占支出总额的   %；政府采购服务支出   万元，占支出总额的   %。全年共授予企业政府采购合同   万元，其中：授予小微企业合同金额   万元，占授予合同总金额的   %；授予中型企业合同金额   万元，占授予合同总金额的   %；授予大型企业合同金额   万元，占授予合同总金额的   %。

    （五）国有资产占用情况

     截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积0.00平方米，其中办公用房0.00平方米，业务用房 0.00平方米，其他用房 0.00平方米；共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

     四、数据口径及名词解释

     1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

     2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

     3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

     5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

     6.其他名词解释。