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孔子研究院是唯一经国务院(国办函〔1996〕66号)批准设立的儒学研究专门机构,副厅级建制,编制117人;地面建筑物由两院院士、清华大学教授吴良镛先生主持设计,占地150亩,建筑面积46000平方米;内设学术研究部、信     [ 更多 ]

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孔子研究院2016年度部门决算公开
发布日期: 2016-12-29 浏览次数:82 来源:未知 作者:szz
 
孔子研究院2016年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
(1)开展孔子及儒学学术研究,推动世界儒学发展。
(2)开展对外学术和文化交流,促进不同文明对话。
(3)收集儒学研究成果、建设建立世界儒学研究交流
中心。
(4)承担相关历史文物、文献典籍的收藏和管理、展示职责。
2、机构设置。
孔子研究院内设办公室、收藏展览部、学术交流部、学术研究部、信息联络部、安全保卫部6个机构。
3、单位构成。
孔子研究院本级预算
二、公开表格
12016年收入支出决算总表
    22016年收入决算表
    32016年支出决算表
    42016年财政拨款收入支出决算表
    52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    72016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    82016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
三、预算执行情况分析
(一)总体情况
2016年度本部门决算收入2345.1 万元,比上年增加298.56  万元,增长14.6  %,主要原因为:人员经费增加,科研经费增加。与2016年度部门预算收入1646.2  万元相比,多收698.9  万元,主要原因为:人员经费增加,科研经费增加。
2016年度本部门决算支出 1727.1 万元,比上年增加241.55  万元,增长16%,主要原因为:人员经费增加,科研经费增加。
与2016年度部门预算支出 1646.2 万元相比,多支80.9  万元,主要原因为人员经费增加,科研经费增加。多支资金的来源为:财政拨付
(二)“三公”经费支出情况
2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共22.06万元,比上年12.52(减少)  万元,降低36  %。其中:
1、因公出国(境)费0.58万元,比上年(减少) 9.04 万元,降低93  %,主要原因为:因公出国减少。
2、公务用车购置及运行费 19.98万元,比上年减少1.87 万元,降低9  %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
(1)公务用车运行维护费19.98万元,比上年增减少1.87 万元,降低9  %。截至2016年底,本部门公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费1.5万元,比上年减少1.61  万元,增降低 52 %。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。
(三)机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出1188万元,比2015年增加213.95万元,增长21%。主要原因为:人员工资增加。
(四)政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额23.69万元,其中:政府采购货物支出万元,占支出总额的  %;政府采购工程支出万元,占支出总额的  %;政府采购服务支出23.96万元,占支出总额的 100 %。全年共授予企业政府采购合同  万元,其中:授予小微企业合同金额  万元,占授予合同总金额的  %;授予中型企业合同金额  万元,占授予合同总金额的  %;授予大型企业合同金额  万元,占授予合同总金额的  %。
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积  平方米,其中办公用房 1600 平方米,业务用房13000平方米,其他用房 11730 平方米;共有车辆6辆,其中,一般公务用车辆6辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
四、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。
 
 
 
 
附件:2016年决算公开表格